Załącznik Nr 1
	Do Uchwały Nr XXXIX/257/2008
	Rady Gminy Ksawerów
	Budżet Gminy Ksawerów na 2009 rok	z dnia 29 grudnia 2008 roku
	Dochody bieżące	Zadania ogółem
29 grudnia 2008	17 166 540	17 487 302	101,87
	Budżet uchwalony 	 	%
	Dział	Rozdział	Wydział nadzorujący	Zadanie	na	Plan  na	6:5
	2008	2009
	1	2	3	4	5	6	7
	010	Rolnictwo i łowiectwo	216 772	300 000	138,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000	0	0,00
	610101	inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	36 000	0	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	180 772	300 000	165,95
	230021	- inne opłaty	180 000	300 000	166,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 	180 000	300 000	166,67
	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	772	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	772	0	0,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	425 000	121,43
	40002	Dostarczanie wody	350 000	425 000	121,43
	610141	wpływy z opłat za sprzedaż wody z wodociągów gminnych pobieranych przez 	350 000	425 000	121,43
	Gminną Jednostkę Wod-Kan
	0830	Wpływy z usług	350 000	425 000	121,43
	600	Transport i łączność	110 000	30 747	27,95
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000	30 747	27,95
	270001	 - opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 747	102,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 747	102,49
	610101	inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	80 000	0	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000	0	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100 879	26 122	25,89
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443	1 443	100,00
	620001	- wpływy z czynszu najmu	1 443	1 443	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  	1 443	1 443	100,00
	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 436	24 679	24,82
	230001	 - opłata adiacencka	75 000	0	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 	75 000	0	0,00
	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	610021	- dochody z dzierżawy	306	500	163,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  	306	500	163,40
	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	610041	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	17 947	20 000	111,44
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 	17 947	20 000	111,44
	nieruchomości
	620001	- wpływy z czynszu najmu	6 183	4 179	67,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  	6 183	4 179	67,59
	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	710	Działalność usługowa	98 000	125 000	127,55
	1

	Budżet uchwalony 	 	%
	Dział	Rozdział	Wydział nadzorujący	Zadanie	na	Plan  na	6:5
	2008	2009
	1	2	3	4	5	6	7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	125 000	127,55
	250001	- opłata planistyczna	80 000	125 000	156,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 	80 000	125 000	156,25
	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	610101	inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	18 000	0	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	0	0,00
	750	Administracja publiczna	142 733	184 727	129,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 573	83 864	105,39
	610161	5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 	465	196	42,15
	rządowej
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 	465	196	42,15
	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	79 108	83 668	105,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	79 108	83 668	105,76
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 160	100 863	159,69
	260001	 - inne opłaty	10 050	3 300	32,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 050	3 300	32,84
	620001	- wpływy z czynszu najmu	3 110	2 563	82,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  	3 110	2 563	82,41
	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	700001	7. Odsetki	50 000	95 000	190,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	95 000	190,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 236	111,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 236	111,96
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	1 104	1 236	111,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	1 104	1 236	111,96
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	800	133,33
	75414	Obrona cywilna	600	800	133,33
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	600	800	133,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	600	800	133,33
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 	7 662 267	8 868 187	115,74
	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	100,00
	150011	- podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej 	18 000	18 000	100,00
	osób fizycznych
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 	18 000	18 000	100,00
	karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 	1 844 470	1 802 630	97,73
	podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	110031	- podatek rolny od osób prawnych	5 783	8 088	139,86
	0320	Podatek rolny	5 783	8 088	139,86
	120021	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 733 108	1 723 856	99,47
	2

	Budżet uchwalony 	 	%
	Dział	Rozdział	Wydział nadzorujący	Zadanie	na	Plan  na	6:5
	2008	2009
	1	2	3	4	5	6	7
	0310	Podatek od nieruchomości	1 733 108	1 723 856	99,47
	130021	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	37 579	57 686	153,51
	0340	Podatek od środków transportowych	37 579	57 686	153,51
	180031	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	18 000	3 000	16,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	3 000	16,67
	710011	- za nieterminowe regulowanie należności	50 000	10 000	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	10 000	20,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 	2 391 651	2 620 064	109,55
	od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	110021	- podatek rolny od osób fizycznych	72 247	122 024	168,90
	0320	Podatek rolny	72 247	122 024	168,90
	120011	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 620 322	1 651 675	101,93
	0310	Podatek od nieruchomości	1 620 322	1 651 675	101,93
	130011	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	288 629	303 060	105,00
	0340	Podatek od środków transportowych	288 629	303 060	105,00
	140011	- podatek od spadków i darowizn	80 000	45 000	56,25
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	45 000	56,25
	160011	- opłata od posiadania psów	0	28	X
	0370	Opłata od posiadania psów	0	28	X
	170021	- podatek leśny od osób fizycznych	153	177	115,69
	0330	Podatek leśny	153	177	115,69
	180021	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	320 000	470 000	146,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	470 000	146,88
	260001	 - inne opłaty	300	3 100	1 033,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	3 000	1 500,00
	710011	- za nieterminowe regulowanie należności	10 000	25 000	250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	25 000	250,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 	24 000	15 000	62,50
	podstawie ustaw
	210001	 -  opłata skarbowa	24 000	15 000	62,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	15 000	62,50
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 384 146	4 412 493	130,39
	310001	 - 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	155 000	103,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	155 000	103,33
	320001	 -  udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, określony w 	3 234 146	4 257 493	131,64
	ustawie o finansowaniu gmin
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 234 146	4 257 493	131,64
	758	Różne rozliczenia	5 477 276	4 697 408	85,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 340 715	4 697 408	108,22
	410001	 - Część oświatowa	4 340 715	4 697 408	108,22
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 340 715	4 697 408	108,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 136 561	0	0,00
	610081	- inne dochody	1 136 561	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 136 561	0	0,00
	801	Oświata i wychowanie	124 047	81 868	66,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 563	6 378	19,59
	522001	 - dotacja z budżetu Wojewody - Angielski dla pierwszoklasisty	19 740	0	0,00
	3

	Budżet uchwalony 	 	%
	Dział	Rozdział	Wydział nadzorujący	Zadanie	na	Plan  na	6:5
	2008	2009
	1	2	3	4	5	6	7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	19 740	0	0,00
	 bieżących gmin (związków gmin)
	610111	 - wpływy jednostek oświatowych	0	240	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240	X
	620011	- wpływy z czynszu najmu	600	660	110,00
	0830	Wpływy z usług	600	660	110,00
	620021	- wpływy z czynszu najmu	4 423	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 423	0	0,00
	710031	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 800	5 478	144,16
	0920	Pozostałe odsetki	3 800	5 478	144,16
	710041	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	0	0,00
	80104	Przedszkola	54 200	66 250	122,23
	610071	- działalność przedszkola gminnego	53 200	65 050	122,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 	24 550	30 000	122,20
	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0830	Wpływy z usług	28 650	35 000	122,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	X
	710021	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 200	120,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 200	120,00
	80110	Gimnazja	28 500	9 240	32,42
	610131	 - wpływy jednostek oświatowych	0	240	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240	X
	630102	- wpływy z czynszu najmu	24 000	3 000	12,50
	0830	Wpływy z usług	24 000	3 000	12,50
	710051	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	6 000	133,33
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	6 000	133,33
	80195	Pozostała działalność	8 784	0	0,00
	594001	 - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 	8 081	0	0,00
	zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - środki z budżetu 
	Wojewody
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 081	0	0,00
	 bieżących gmin (związków gmin)
	610081	- inne dochody	703	0	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 	703	0	0,00
	gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
	 z innych źródeł
	851	Ochrona zdrowia	56 984	66 885	117,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 984	66 885	117,38
	220001	 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 984	66 885	117,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 984	66 885	117,38
	852	Pomoc społeczna	2 444 863	2 079 322	85,05
	85203	Ośrodki wsparcia	495 624	422 933	85,33
	610081	- inne dochody	0	53	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 	0	53	X
	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	495 624	422 880	85,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	424 524	422 880	99,61
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 	71 100	0	0,00
	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
	 gminom ustawami
	4

	Budżet uchwalony 	 	%
	Dział	Rozdział	Wydział nadzorujący	Zadanie	na	Plan  na	6:5
	2008	2009
	1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 	1 596 844	1 383 761	86,66
	ubezpieczenia społecznego
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	1 589 844	1 376 558	86,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	1 589 844	1 376 558	86,58
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	2853221	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych - 50%	7 000	7 203	102,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 	7 000	7 203	102,90
	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 	10 109	6 955	68,80
	świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	10 109	6 955	68,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	10 109	6 955	68,80
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 838	111 591	98,03
	514001	 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie 	37 186	29 301	78,80
	społeczne
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	37 186	29 301	78,80
	 bieżących gmin (związków gmin)
	810001	 -  dotacja na zadania zlecone	76 652	82 290	107,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	76 652	82 290	107,36
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	gminie (związkom gmin) ustawami
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 174	152 082	98,64
	513001	 - dotacja na utrzymanie GOPS	139 061	142 862	102,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	139 061	142 862	102,73
	 bieżących gmin (związków gmin)
	592001	 - dotacja na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS-u - środki 	1 499	0	0,00
	z budżetu Wojewody (203)
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 499	0	0,00
	 bieżących gmin (związków gmin)
	593001	 - dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu 	4 500	0	0,00
	Wojewody
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 500	0	0,00
	 bieżących gmin (związków gmin)
	599101	 - dotacja na odprawę emerytalną dla pracownika socjalnego - środki z 	4 614	0	0,00
	budżetu Wojewody
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 614	0	0,00
	 bieżących gmin (związków gmin)
	610171	 - wpływy z różnych dochodów	0	20	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20	X
	710061	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	9 200	204,44
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	9 200	204,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	100,00
	610061	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000	2 000	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	72 274	0	0,00
	591001	- dotacja "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z budżetu 	72 274	0	0,00
	Wojewody (2030)
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	72 274	0	0,00
	 bieżących gmin (związków gmin)
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 416	0	0,00
	5